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Codici delle spese sanitarie

Il Dls 175/2014 prevede l’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) di trasmettere al Sistema TS le spese sostenute dei cittadini per la precompilazione del modello 730.

Puoi capitare che durante l’invio dei documenti vengano commessi degli errori e qui di seguito analizzeremo i codici di scarto spese sanitarie.

Quando il cittadino effettua il pagamento per una prestazione sanitaria si generano due documenti di pagamento un:

  • documento fiscale cartaceo (ricevuta, fattura o scontrino): viene consegnato al paziente/cliente;
  • file digitale (viene inviato al STS - Sistema Tessera Sanitaria).

Qui di seguito una sintesi del processo:

  • Erogatore del servizio sanitario è colui che per legge è tenuto all’invio dei documenti fiscali al Sistema TS una volta che ha percepito il relativo corrispettivo previo la prestazione sanitaria svolta;
  • Sistema TS è l’organo che raccoglie tutti i dati ricevuti relative alle spese sanitarie sostenuti dai cittadini e le invia all’Agenzia delle Entrate divise per tipologia di spesa;
  • Agenzia delle Entrate mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti per la dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione IRPEF.

Tra le prime due fasi del processo si effettuano delle verifiche sui dati trasmessi perché se sbagliati potrebbero essere oggetto di scarto da parte del Sistema TS.

Legenda delle voci​

  • CF Proprietario: indica il codice fiscale del medico o del responsabile all’invio della struttura/farmacia che ha emesso il documento fiscale oggetto di errore o di segnalazione;
  • CF Cittadino: indica il codice fiscale del paziente;
  • Codice Regione: è il codice della regione dove è presente la struttura che emette il documento fiscale (3 caratteri alfanumerici);
  • Codice ASL: è il codice dell’ASL (Azienda Sanitaria Locale) che emette il documento fiscale (3 caratteri alfanumerici);
  • Codice SSA: è il codice della SSA (Struttura Sanitaria Autorizzata) che emette il documento fiscale (5 o 6 caratteri alfanumerici);
  • Partita IVA: si riferisce alla partita IVA del medico o della struttura sanitaria;
  • Data emissione: è riferita al momento dell’emissione del documento fiscale a cui ci riferisce l’errore o la segnalazione;
  • Documento fiscale dispositivo: è il progressivo numeratore;
  • Documento fiscale numero: si riferisce al numero del documento di spesa;
  • Tipo spesa: è la voce della spesa indicata sul documento;
  • Codice errore: è quel valore di errore/segnalazione che restituisce l’elaboratore da parte del Sistema TS;
  • Descrizione errore: spiegazione errore/segnalazione che restituisce l’elaboratore da parte del Sistema TS;
  • Tipi di Spesa: indica le tipologie della prestazione sanitaria:
    • TK(Ticket): quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto;
    • FC: farmaco, anche omeopatico;
    • FV: farmaco per uso veterinario;
    • SV: spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti gli animali da allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (decreto del MEF n. 289 06/06/2001);
    • SP: prestazioni sanitarie;
    • AD: acquisto o affitto di un dispositivo medico CE;
    • AS: spese sanitarie relative ad ECG (ElettroCardioGramma), spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili;
    • SR: spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale (escluse la chirurgia estetica e la medicina estetica), visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazione chirurgica (escluse la chirurgia estetica e la medicina estetica), ricoveri ospedalieri (escluse la chirurgia estetica, la medicina estetica e le spese riguardanti il comfort), certificazione medica;
    • CT: cure termali;
    • PI: protesica e integrativa;
    • IC: prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
    • AA: altre spese.

Nella tabella riportiamo le possibili tipologie di spesa inviabili dai vari erogatori:

Inviante/Tipo di spesaTKFCFVADASSRCTPIICAASVSP
Farmacia------------
Struttura accreditata pubblica o privata o militare------------------
Medico o Odontoiatra---------------------------
Struttura Autorizzata---------------------
Parafarmacia------------------
Farmacia ANMIG (Associazione Nazionale Militare Invalidi di Guerra)------------------
Ottico------------------------------
Professionista sanitario---------------------------------
Veterinario---------------------------
Sogg. di cui art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006------------------------------

Qui di seguito analizziamo i singoli codici in nodo che, in un futuro, si riducano sempre più i documenti inviati e scartati.

Conosci gli esisti delle spese sanitarie (sistema TS)?​

Qui di seguito riportiamo gli esiti sull’invio delle spese al sistema TS.

Tra parentesi indichiamo il campo in cui apparirà il codice in Fattura24:

  • 0 (esito chiamata): è presente almeno un invio;
  • 0 (stato): il file è in fase di elaborazione;
  • 1 (esito chiamata): è stato riscontrato un errore o non sono presenti invii;
  • 1 (stato): in corso di elaborazione;
  • 2 (stato): il file è elaborato correttamente;
  • 3 (stato): il file è stato elaborato con errori;
  • 5 (stato): il file è stato scartato in fase di elaborazione;
  • 9 (stato): il file è stato scartato in fase di accoglienza.

Qui di seguito riportiamo i codici di scarto o di segnalazione:

  • E: scarto del file o del documento fiscale;
  • W: segnalazione (errore non scartante il documento fiscale).

Serie numerica​

Tra parentesi indichiamo se il codice ricevuto è uno scarto (E), quindi un errore, o una segnalazione (W) che non ha provocato lo scarto del documento:

  • 000 (ok): il documento inviato ha superato il controllo;
  • 002 (E): il codice di accesso è consentito solo ai possessori di un codice identificativo, una parola chiave ed un pinCode utile nel caso di invio per le operazioni sulla trasmissione telematica al STS (Pincode non decifrabile);
  • 003 (E): utente non è valido o non presente, controllare il CF cliente e se corretto chiamare il numero verde STS per segnalazione errore;
  • 004 (E): il CF del medico non corrisponde a quello utilizzato durante l’autenticazione, verifica che il CF inserito nella compilazione del documento corrisponda al CF inserito sulla scheda profilo nella piattaforma del STS;
  • 005 (E): il pincode del medico è errato o non è più attivo;
  • 006 (E): il medico non è in attività o il CF è errato;
  • 007 (E): l’invio della regione non è consentito per il proprietario indicato nel file;
  • 010 (E): il CF proprietario è diverso da quello utilizzato in fase autenticazione;
  • 101 (E): il file non è stato accolto perché il campo nome file allegato deve essere compilato con un minimo di 6 e un massimo 60 caratteri e deve avere un’estensione ZIP;
  • 102 (E): il file che si è allegato non è stato accolto perché non è in formato ZIP valido;
  • 103 (E): il file ZIP non è stato accolto perché risulta vuoto;
  • 104 (E): il pincode è errato;
  • 105 (E): non è possibile fare l’invio per conto di altri perché manca una delega attiva;
  • 106 (E): non è possibile fare l’invio in proprio perché manca una delega attiva;
  • 107 (E): l’utente non è riconosciuto;
  • 108 (E): la dimensione del file allegato supera la soglia consentita (5Mb);
  • 109 (E): i dati del proprietario sono formalmente errati;
  • 110 (E): il CF del proprietario è diverso dal CF dello user;
  • 200 (E): c’è un errore nell’applicazione contattare l’assistenza;
  • 999 (E): c’è un’anomalia interna al sistema;
  • 9000 (E): c’è un errore di sistema;
  • 9001 (E): errore di sistema su invio documento soggetto erogatore.

Serie E​

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • E001 (E): c’è un’incongruenza dei dati del proprietario tra quelli indicati nel file con quelli indicati in fase di invio;
  • E002 (E): il CF indicato non è associato alla struttura indicata;
  • E003 (E): il campo CF del proprietario del file risulta diverso dal dichiarato in fase di invio;
  • E004 (E): uno o più campi del proprietario non risultano valorizzati;
  • E005 (E): il file XML non è presente all’interno nell’allegato;
  • E008 (E): il CF del proprietario risulta vuoto;
  • E009 (E): il CF del proprietario non è correttamente cifrato;
  • E010 (E): il CF del proprietario risulta formalmente errato;
  • E011 (E): il file non è conforme allo schema di validazione;
  • E012 (E): c’è un errore nell’apertura del file ZIP allegato;
  • E013 (E): c’è un errore nel XML, sono presenti elementi non validi;
  • E014 (E): nel file risulta presente un CF non cifrato;
  • E015 (E): il file risulta già inviato precedentemente ed è stato elaborato;
  • E016 (E): tutti i documenti inviati sono stati scartati, verificare il file CSV (Comma Separated Values).

Serie S​

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • S001 (E): il numero del documento per il rimborso non valido;
  • S002 (E): la data di emissione non è valida (minore del 1° gennaio dell’anno di riferimento o futuro);
  • S003 (E): la data di pagamento non può essere maggiore della data di invio o il flag del pagamento anticipato non è valorizzato per il controllo tra la data emissione e quella di pagamento;
  • S004 (E): la data di emissione del rimborso non valida (minore della data di emissione del documento da rimborsare);
  • S005 (E): il numero documento non valido;
  • S008 (E): il flag del pagamento anticipato non valido;
  • S010 (E): il flag operazione non valido;
  • S011 (E): il CF del cittadino risulta formalmente errato;
  • S012 (E): il valore tipo spesa non è previsto;
  • S015 (E): l’importo non è ammissibile per tipologia di spesa FC (Farmaco, anche omeopatico. Dispositivi medici CE);
  • S016 (E): il documento da rimborsare (campi ID rimborso) non è presente;
  • S017 (E): l’identificativo del documento fiscale è già presente;
  • S018 (E): manca il CF del cittadino;
  • S019 (E): il CF del cittadino non è decifrabile;
  • S020 (E): il documento con l’operazione ICV presenta campi di rimborso;
  • S021 (E): il documento con operazione R (rimborso) non presenta i campi per il rimborso;
  • S022 (E): l’identificativo del documento non è stato trovato per la sua successiva variazione o cancellazione;
  • S023 (E): l’identificato del documento di rimborso è già presente;
  • S024 (E): la partita IVA non risulta assegnata al proprietario indicato;
  • S025 (E): risultano documenti doppi nella fornitura;
  • S026 (E): il rimborso eccede, in una o più voci di spesa, il valore del documento di spesa originario;
  • S027 (E): l’operazione di variazione non può essere effettuata per i documenti che presentano dei rimborsi;
  • S028 (E): l’operazione di variazione non può essere effettuata su dei rimborsi;
  • S029 (E): l’operazione di cancellazione non può essere effettuata per i documenti che presentano dei rimborsi;
  • S030 (E): l’operazione di rimborso non può essere effettuata sui rimborsi;
  • S031 (E): la data di emissione del documento non può essere inferiore al 01-01-2014;
  • S032 (E): il CF del rimborso è diverso dal CF presente nel documento originario già inserito;
  • S033 (E): la data di pagamento del rimborso è antecedente alla data pagamento o alla data emissione del documento originario già inserito;
  • S034 (E): la data pagamento non può essere inferiore al 01-01-2015;
  • S035 (E): il documento fiscale è stato trasmesso oltre il termine previsto: data pagamento afferente al periodo d’imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi (il dato non sarà messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate);
  • S036 (E): la data pagamento risulta essere superiore alla data di invio del file;
  • S037 (E): la variazione o cancellazione del documento fiscale non è permessa perché è relativa ad un documento afferente al periodo d’imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi;
  • S038 (E): il documento presenta tipi di voci di spesa non compatibili tra di loro;
  • S039 (E): il numero di voci di spesa associati al documento è superiore al limite consentito;
  • S040 (E): l’importo non è ammissibile per tipologia di spesa TK (Ticket - Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto);
  • S041 (E): il CF del cittadino coincide con quello del proprietario;
  • S042 (E): l’inserimento del documento fiscale non è permesso perché è relativo ad un documento afferente al periodo d’imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi;
  • S043 (E): il rimborso del documento fiscale non è permesso perché relativo ad un documento afferente al periodo d’imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi;
  • S044 (E): il valore data al non è specificato;
  • S045 (E): il valore data dal non è specificato;
  • S046 (E): il valore in data al non è valido;
  • S047 (E): il valore in data dal non è valido;
  • S048 (E): l’arco temporale (range di date) non è valido;
  • S049 (E): l’anno non valido;
  • S050 (E): è stato indicato il CF del cittadino sebbene il cittadino si oppone all’invio della spesa sanitaria all’Agenzia delle Entrate;
  • S051 (E): non è stato indicato il CF cittadino sebbene il cittadino si non si oppone all’invio della spesa sanitaria all’Agenzia delle Entrate;
  • S052 (E): non è stato indicato il tipo documento (Fattura o Documento commerciale) a fronte di natura IVA dichiarata;
  • S053 (E): la natura IVA indicata non è compatibile con il tipo documento (Fattura o Documento commerciale) dichiarato;
  • S054 (E): sono stati indicati contemporaneamente natura IVA e aliquota IVA.

Serie W​

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • W001 (W): la partita IVA non è stata trovata;
  • W002 (W): la partita IVA non è congruente con la struttura dichiarata;
  • W003 (W): il CF del cittadino non è presente in archivio (Anagrafe tributaria);
  • W005 (W): importo con valore anomalo compreso tra 120,00 € e 300,00 € per tipo spesa FC (Farmaco, anche omeopatico. Dispositivi medici CE);
  • W006 (W): importo con valore anomalo compreso tra 300,00 € e 1.000,00 € per tipo spesa FC (Farmaco, anche omeopatico. Dispositivi medici CE);
  • W007 (W): il valore tipo spesa non è consentito per il soggetto che ha emesso il documento fiscale;
  • W008 (W): il documento è stato trasmesso oltre i termini previsti;
  • W009 (W): la modifica di un documento, afferente all’anno di imposta precedente, è stata eseguita oltre i termini previsti;
  • W010 (W): il documento è stato annullato in precedenza;
  • W011 (W): il CF del cittadino coincide con quello del proprietario;
  • W012 (W): il documento è già stato inserito per lo stesso paziente, data di emissione, partita IVA, numero documento;
  • W013 (W): il documento è già stato inserito per lo stesso paziente, data di emissione, dispositivo, numero documento;
  • W014 (W): il documento è già stato inserito per lo stesso paziente e stessa data di emissione;
  • W015 (W): il campo pagamento tracciato è assente, il documento sarà considerato pagato in contanti;
  • W016 (W): il campo tipo documento non è stato valorizzato;
  • W017 (W): manca un elemento tra aliquota IVA o la natura IVA (da N1 a N6 per lo scontrino e la ricevuta fiscale, da N1 a N7 per la fattura);
  • W018 (W): il campo FLG per l’opposizione non è stato valorizzato.

Serie WS (WebService)​

La piattaforma del Sistema TS viene utilizzata per la visualizzazione delle ricevute di attestazione sugli invii per i documenti di spesa (modulo730 precompilato).

L’utilizzo della piattaforma rivolto ai soggetti:

  • Soggetti accreditati al Sistema TS:
    • Farmacie;
    • Strutture Sanitarie;
    • Medico;
    • Odontoiatra;
    • Soggetti delegati all’invio;
  • Soggetti accreditati Entratel (intermediari fiscali).

Qui di seguito riportiamo i codici errori che si possono riscontrare durante l’utilizzo della piattaforma del Sistema TS.

Tra parentesi indichiamo se il codice è uno scarto (E) o una segnalazione (W):

  • WS01 (E): i dati di input inseriti non sono corretti oppure sono incongruenti;
  • WS02 (E): il pincode è mancante o formalmente errato;
  • WS03 (E): scegliere un criterio di ricerca (coppia data inizio/fine o protocollo);
  • WS04 (E): la data inizio formalmente errata;
  • WS05 (E): la data fine formalmente errata;
  • WS06 (E): la data inizio successiva alla data fine;
  • WS07 (E): il pincode non è valido;
  • WS08 (E): per le date indicate non esistono protocolli;
  • WS09 (E): il protocollo indicato non esiste (numero di 17 cifre identificativo univoco della operazione effettuata);
  • WS10 (E): il file è in fase di elaborazione o è stato scartato;
  • WS11 (E): non sono presenti errori o warning;
  • WS12 (E): il numero occorrenze è eccessivo, affinare la ricerca;
  • WS13 (E): il protocollo errato o mancante (numero di 17 cifre identificativo univoco della operazione effettuata);
  • WS14 (E): l’utente non è abilitato al download del protocollo;
  • WS15 (E): la ricevuta è in fase di elaborazione;
  • WS16 (E): c’è un errore durante la generazione della ricevuta in PDF;
  • WS17 (E): l’utente non è autorizzato;
  • WS18 (E): il CF del proprietario non è valido;
  • WS19 (E): il CF del cittadino non è valido;
  • WS20 (E): il flag del pagamento anticipato non è valido;
  • WS21 (E): la partita IVA non è valida;
  • WS22 (E): la data di emissione non è valida;
  • WS23 (E): il numero del dispositivo non è valido;
  • WS24 (E): è stata superata la dimensione massima consentita per il documento;
  • WS25 (E): la partita IVA per il rimborso non valida;
  • WS26 (E): la data di emissione del rimborso non è valida;
  • WS27 (E): il numero del dispositivo per il rimborso non è valido;
  • WS28 (E): è stata superata la dimensione massima consentita del numero dei documenti di rimborso;
  • WS29 (E): la data di pagamento non è valida;
  • WS30 (E): la voce di spesa è obbligatoria:
  • WS31 (E): il tipo di spesa non è valido;
  • WS32 (E): il flag del tipo spesa non è valido;
  • WS33 (E): l’importo non valido;
  • WS34 (E): il numero del documento è obbligatorio;
  • WS35 (E): il numero del documento di rimborso è obbligatorio;
  • WS36 (E): il tipo di spesa è obbligatorio;
  • WS37 (E): il file è stato scartato, controllare la ricevuta in PDF;
  • WS38 (E): il CF del proprietario è obbligatorio.
  • WS39 (E): è stato superato il numero massimo di risultati consentiti;
  • WS40 (E): il file è in attesa di lavorazione;
  • WS41 (E): il file è in corso di elaborazione;
  • WS42 (E): l’utente non è stato riconosciuto;
  • WS43 (E): l’utente inviante non è compatibile con il proprietario;
  • WS44 (E): l’utente commercialista non è autorizzato;
  • WS45 (E): l’importo voce di spesa è formalmente errato (valore massimo consentito 99999,99);
  • WS46 (E): il tipo di estrazione non è valido (I=data invio, P=data pagamento);
  • WS47 (E): l’anno e il mese non sono validi (formato ammesso AAAAMM);
  • WS48 (E): l’anno e il mese futuro;
  • WS49 (E): il report non è disponibile;
  • WS50 (E): la data di inizio del periodo della segnalazione non è valida;
  • WS51 (E): la data di fine del periodo di segnalazione non è valida;
  • WS52 (E): la data di inizio del periodo è maggiore della data di fine del periodo di segnalazione;
  • WS95 (E): il servizio richiesto non erogabile nella fascia oraria della richiesta;
  • WS96 (E): la ricerca non ha prodotto risultati;
  • WS97 (E): la ricevuta PDF non è prevista per la modalità d’invio sincrono.
  • WS98 (E): il servizio richiesto è in fase di sviluppo;
  • WS99 (E): l’operazione non è stata completata.

Errori ricette mediche​

I seguenti codici sono gli errori su ciascun campo del tracciato di scambio per l’invio della ricetta medica cartacea al STS da parte di una struttura farmaceutica o specialistica (art. 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010).

  • 5001: codice soggetto erogatore obbligatorio;
  • 5002: codice soggetto erogatore indicato non coincide con user ID;
  • 5003: codice soggetto erogatore inserito non valido;
  • 5004: codice soggetto erogatore non appartiene alla regione di riferimento;
  • 5005: numero Ricetta Elettronica non presente (STS);
  • 5007: visione ricetta non consentita perché non valida;
  • 5007: visione Ricetta Elettronica non consentita perché non valida;
  • 5008: visione non consentita perché regione;
  • 5009: visione Ricetta Elettronica non consentita perché ricetta scaduta;
  • 5010: visione codice assistito non consentita in quanto non risultano, non esistono o non sono corretti i dati di iscrizione STS assistito cui erogare la ricetta medica;
  • 5011: visione non consentita perché non risulta o errato codice soggetto erogatore;
  • 5012: visione Ricetta Elettronica non consentita perché ricetta bloccata;
  • 5013: operazione non consentita perché non riconosciuto soggetto erogane;
  • 5014: operazione non consentita perché soggetto erogane non valido;
  • 5015: operazione non consentita perché dati oscurati (ricetta libera);
  • 5016: visione Ricetta Elettronica non consentita perché non è ricetta farmaceutica;
  • 5017: visione Ricetta Elettronica non consentita perché non è ricetta specialistica.
  • 5018: operazione non valida perché ammessi i valori:
    • 1: la comunicazione è per la visualizzazione, presa in carico della ricetta e per il recupero completo dei dati;
    • 2: la comunicazione per la visualizzazione e presa in carico della ricetta senza recupero dei dati;
    • 3: rilascio della ricetta dematerializzata che era stata visualizzata e presa in carico, per impossibilità di erogazione;
    • 4: la visualizzazione dei dati dell’assistito oscurati dal medico.
  • 5019: data erogazione ricetta non maggiore di quella odierna;
  • 5020: flag prestazione fruita non valido;
  • 5021: importo ticket non valido;
  • 5022: importo ammontare prezzo galenico non valido (servizio notturno per spedizione ricette urgenti e prestazioni assistenza specialistica);
  • 5023: data erogazione ricetta non inserita;
  • 5024: data erogazione ricetta obbligatoria;
  • 5027: chiusura non consentita perché errato codice riconoscimento assistito (SSN);
  • 5028: chiusura documento erogare non consentito perché soggetto erogatore errato;
  • 5029: chiusura non consentita perché FLAG prestazione obbligatorio;
  • 5030: chiusura transizione non consentita perché ricetta non presa in carico;
  • 5031: chiusura transizione non consentita perché ricetta non valida;
  • 5032: chiusura della transizione non è consentita perché il totale delle prescrizioni inviate non coincide con il numero di prescrizioni presenti nella ricetta;
  • 5033: chiusura non consentita perché il prezzo al pubblico del prodotto farmaceutico oppure la tariffa della prestazione specialistica applicata al cittadino al lordo dello sconto è obbligatorio;
  • 5034: chiusura della prescrizione farmaceutica non consentita in quanto targa del farmaco è obbligatoria;
  • 5035: chiusura della ricetta non consentita per codice/i prestazione/i mancante/i;
  • 5036: dati del soggetto erogatore sono obbligatori per la comunicazione di chiusura del documento erogato (Codice regione, Codice ASL, Codice SSA);
  • 5037: dati del soggetto erogatore non coincidono con l’utente collegato, il codice della struttura erogatrice secondo la codifica con cui sono state assegnate le credenziali di accesso al Sistema TS;
  • 5038: tipo di erogazione per le sole prescrizioni farmaceutiche è un dato obbligatorio;
  • 5039: tipo erogazione non è valido in sono ammessi i seguenti valori:
    • A: accesso diretto;
    • P: pronto soccorso;
    • D: ricetta specialistica interna;
  • 5040: tipo erogazione non è valido e sono ammessi i seguenti valori:
    • C: distribuzione per conto;
    • 0: erogazione convenzionata;
    • D: distribuzione diretta;
    • A: assistenza integrativa domiciliare;
    • I: assistenza integrativa.
  • 5041: l’importo della quota fissa che l’assistito deve pagare per le prestazioni specialistiche secondo normativa nazionale e regionale non è valido;
  • 5042: l’importo franchigia che l’assistito deve pagare per le prestazioni specialistiche non valido;
  • 5043: ricetta farmaceutica ha valorizzati alcuni campi specifici della specialistica;
  • 5044: ricetta specialistica ha valorizzati alcuni campi specifici della farmaceutica.
  • 5045: flag targa del farmaco per le sole prescrizioni farmaceutiche non ha una doppia non validità;
  • 5046: ticket della confezione è riferito alla singola confezione o quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per l’erogazione farmaceutica. e non valido;
  • 5047: differenza generica di prezzo tra prodotto farmaceutico di marca e generico non è valido;
  • 5048: prezzo rimborso al laboratorio non valido.
  • 5049: date di inizio e fine erogazione per ricette con prescrizioni farmaceutiche (data spedizione equivale alla data di inizio);
  • 5050: date di inizio e fine per le ricette con prescrizioni farmaceutiche (data spedizione equivale alla data di inizio);
  • 5051: inserire le date di inizio e fine per le ricette con prescrizioni farmaceutiche la data spedizione della singola confezione equivale alla data di inizio erogazione;
  • 5052: la quantità per l’erogazione farmaceutica l’effettivo numero di confezioni dispensate o per l’erogazione specialistica l’effettivo numero di prestazioni erogate non valida;
  • 5053: flag erogazione per la variazione del codice AIC o del codice prestazione specialistica rispetto a quanto indicato dal medico non valido.
  • 5054: codice prodotto/prestazione erogato è obbligatorio;
  • 5056: la motivazione per la sostituzione del prodotto obbligatoria;
  • 5057: la motivazione per la sostituzione del prodotto non è valida e sono ammessi i valori:0,1,2,3 se il farmaco di riferimento non è reperibile;
  • 5058: data fine erogazione ricette con prescrizioni farmaceutiche coincide con data inizio erogazione equivale alla data fine erogazione se minori della data di inizio erogazione (aaaa-mm-gg);
  • 5059: la sospensione del tipo di operazione con cui utilizzare il servizio non è consentita in quanto non è una ricetta farmaceutica valida;
  • 5060: la revoca sospensione del tipo di operazione con cui utilizzare il servizio non è consentita in quanto non è una ricetta farmaceutica valida;
  • 5061: l’operazione non consentita perché non viene riconosciuto il Codice Fiscale/STP/ENI/altro che identifica l’assistito per cui viene compilata la ricetta farmaceutica, l’elemento è facoltativo e potrebbe non essere presente, ma per gli assistiti dal SSN aventi la Tessera Sanitaria è obbligatorio;
  • 5062: il codice della targa del farmaco è ripetuto nella ricetta farmaceutica;
  • 5063: date di inizio e fine per le ricette con prescrizioni farmaceutiche la data spedizione della singola confezione equivale alla data di inizio erogazione non possono essere future;
  • 5064: i dati del soggetto erogatore non sono validi (Codice regione, Codice ASL, Codice SSA), il codice della struttura erogatrice secondo la codifica con cui sono state assegnate le credenziali di accesso al Sistema TS.
  • 5065: la ricetta è erogabile solo attraverso la piattaforma del Sistema TS;
  • 5066: utente non autorizzato;
  • 5072: il codice motivazione dell’annullamento già erogato non è valido;
  • 5073: codice ricetta farmaceutica valida;
  • 5074: il codice motivazione dell’annullamento già erogato è obbligatorio;
  • 5075: indicare la motivazione della sostituzione con il valore 0 se il farmaco di riferimento non è reperibile;
  • 5076: indicare la motivazione della sostituzione con i valori 1,2 o 3 se il farmaco di riferimento non è reperibile;
  • 5077: indicare la sostituzione del codice AIC o del codice prestazione specialistica rispetto a quanto indicato dal medico. prodotto nella motivazione variazione;
  • 5078: è stata superata la dimensione massima consentita (16 caratteri) per il campo password che identifica il soggetto erogatore che ha effettuato l’operazione;
  • 5079: il codice prodotto/prestazione non è valido;
  • 5080: la motivazione variazione del codice AIC o del codice prestazione specialistica rispetto a quanto indicato dal medico obbligatoria;
  • 5081: il prodotto indicato non è coerente con il gruppo di equivalenza del codice AIC del farmaco da erogare oppure Codice della prestazione specialistica effettivamente erogata come da nomenclatore regionale indicato dal medico;
  • 5082: è stata superata la dimensione massima consentita (9 caratteri) per il campo targa del farmaco;
  • 5085: data di inizio per le ricette con prescrizioni farmaceutiche (data spedizione equivale alla data di inizio erogazione non può essere minore della data di compilazione);
  • 5086: data di inizio erogazione per le ricette con prescrizioni farmaceutiche (data spedizione equivale alla data di inizio erogazione non può essere maggiore della data di scadenza);
  • 5087: data spedizione (ossia di erogazione) della ricetta è obbligatoria;
  • 5088: inserire la data di spedizione (ossia di erogazione) della ricetta nel formato richiesto;
  • 5090: data di spedizione (ossia di erogazione) della ricetta non può essere futura;
  • 5091: data di spedizione (ossia di erogazione) della ricetta non può essere minore della data di compilazione;
  • 5092: data erogazione ricetta non impostare oltre data di scadenza;
  • 5093: data di spedizione (ossia di erogazione) della ricetta deve essere odierna;
  • 5094: impostare la variazione prestazione;
  • 5095: la prestazione erogata è la stessa indicata dal medico. Non impostare la variazione prestazione;
  • 5096: il codice della branca associata alla prestazione specialistica secondo il nomenclatore regionale è obbligatorio;
  • 5097: il codice branca associata alla prestazione specialistica secondo il nomenclatore regionale non valido per la prestazione.
  • 5098: la quantità per l’erogazione farmaceutica l’effettivo numero di confezioni dispensate o per l’erogazione specialistica l’effettivo numero di prestazioni erogate non può essere maggiore di quella indicata dal medico;
  • 5099: l’impostazione del tipo di erogazione deve avere come valore "Ricetta specialistica interna";
  • 5100: indicare l’attestazione dell’assistito alla fruizione specialistica;
  • 5102: il codice prodotto erogato non può essere diverso da quello impostato dal medico;
  • 5103: la motivazione variazione codice AIC o del codice prestazione specialistica rispetto a quanto indicato dal medico non è ammessa;
  • 5104: la motivazione della sostituzione non è ammessa;
  • 5105: per la ricetta farmaceutica la quantità per l’erogazione farmaceutica l’effettivo numero di confezioni dispensate o per l’erogazione specialistica l’effettivo numero di prestazioni erogate deve essere sempre 1;
  • 5106: date di inizio e fine erogazione per le ricette con prescrizioni farmaceutiche la data spedizione (erogazione) della ricetta.
  • 5107: non è possibile erogare un codice diverso da quello indicato dal medico perché è impostata la non sostituibilità.
  • 5108: non impostare la variazione prestazione se il farmaco di riferimento non è reperibile.
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Fonte: Documenti e specifiche tecniche spese sanitarie del sistema TS